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内江市总工会2018年部门预算编制说明
发布时间: 2018-03-13 【字体: 来源:市总工会财务部打印本页 关闭窗口

  一、基本职能及主要工作

  (一)内江市总工会职能简介

  1.贯彻执行党的路线、方针、政策,根据市委、省总工会的部署,结合内江实际,确定工会工

  作的指导思想、目标和任务,指导全市工会工作。

  2.贯彻执行上级工会代表大会的决议和制定的工作目标要求,依照法律和章程,组织和指导各

  级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实,进一步突出履行

  维护职能。通过维护,更好地保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性。并把这种积极性

  、创造性,通过各种形式组织和引导到完成党和政府提出的各项任务上来。

  3.贯彻有关职工利益的重大问题进行调查研究,向市委、市政府和省总工会反映职工群众的思

  想、愿望和要求,并提出意见和建议。参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定

  ;对侵犯职工合法权益重大事件进行主调查并提出处理意见,参与职工重大伤亡事故的调查处

  理

  4.负责工会理论政策的研究,为各级工会提供理论政策服务;贯彻执行工会的组织制度和民主

  制度,监督检查《中国工会章程》的贯彻执行;研究指导工会自身改革和建设;指导基层工会

  组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,

  建立健全调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度和监督保证机制;指导

  基层工会协助党政不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质。

  5.同各县(区)党委、市级有关部门党组(党委)和市属基层工会党组织协商推荐各县(区)

  工会、市级产业工会和市属基层工会的主要领导人选;监督、检查市总工会机关及直属单位党

  员干部党风廉政建设情况;研究制定工会干部的管理制度和培训规划,负责各县(区)工会和

  市属基层工会领导干部的培训工作,加强工会干部队伍建设。

  6.协助市政府做好全国劳动模范、省劳动模范和市劳动模范的推荐、评选和管理工作。协助全

  总、省总做好在我市的全国劳模、省劳模、“五一劳动奖章”、奖状获得者的管理工作。

  7.负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。根据上级有关精神,研究、制定兴

  办职工福利事业的有关制度和规定。负责对全市职工劳动福利事业指导、协调工作。

  8.承办市委、市政府和省总交办的其他工作。

  (二)内江市总工会2018年重点工作

  1.增强思想引领新成效,始终保持工会工作正确政治方向。坚持用习近平新时代中国特色社会

  主义思想武装头脑;进一步推动党的十九大精神进企业、进车间、进班组;切实加强职工思想

  政治引领工作。

  2.突出建功立业新贡献,在实现新时代新目标中展现工人阶级新风采。深化拓展劳动和技能竞

  赛;鼓励支持职工创新创造;大力弘扬劳模精神工匠精神;大力推进产业工人队伍建设。

  3.彰显维权服务新作为,把服务职工工作做得更具体更扎实更温暖。聚焦主业依法维权;积极

  拓展协商民主;促进职工队伍稳定;深化拓展会员普惠性服务;突出抓好困难职工解困脱困工

  作。

  4.实现深化改革新突破,树立新时代内江工会新形象。推动全市工会改革向纵深发展;扩大工

  会组织和工会工作有效覆盖;持续推进“互联网+”工会建设。

  5.落实党的建设新要求,推动工会系统全面从严治党向纵深发展。旗帜鲜明加强工会系统党的

  建设;持之以恒推进工会系统党风廉政建设;从严从实建设高素质专业化工会干部队伍;统筹

  推进其他工作。

  二、部门预算单位构成

  内江市总工会下属二级预算单位3个,其中行政单位1个,其他事业单位2个。主要包括:内江

  市总工会(机关)、内江市总工会职工学校、内江市惠民帮扶中心。

  三、收支预算情况说明

  内江市总工会实行“全总所有、分级管理”的经费管理模式,执行《工会会计制度》,经费来

  源主要由拨缴经费收入、上级补助收入和政府补助收入三部分构成,在职人员的人员经费及公

  用经费在工会经费市级留成中列支,财政全额预算机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本

  医疗保险缴费等工资附加项目及部分专项资金。

  收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就

  业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。内江市总工会2018年收支总预算1099.31

  万元。

  (一)收入预算情况

  内江市总工会2018年收入预算1099.31万元,其中一般公共预算拨款收入1099.31万元,占

  100%。

  (二)支出预算情况

  内江市总工会2018年支出预算1099.31万元,其中:基本支出96.55万元,占8.78%;项目支出

  1002.76万元,占91.22%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  内江市总工会2018年财政拨款收支总预算1099.31万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收

  入1099.31万元;支出包括:一般公共服务支出1010.28万元、教育支出2.48万元、社会保障和

  就业支出49.37万元、医疗卫生与计划生育支出17.35万元、住房保障支出19.83万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  内江市总工会2018年一般公共预算当年拨款1099.31万元,比2017年年初预算数减少30.37

  万元,主要原因一是省财政提前下达工会专项资金市本级预留资金减少74.30万元,二是市财

  政2018年代扣工会经费增加32.88万元。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出1010.28万元,占91.90%;教育支出2.48万元,占0.23%;社会保障和就业支

  出49.37万元,占4.49%;医疗卫生与计划生育支出17.35万元,占1.58%;住房保障支出19.83

  万元,占1.80%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):2018年预算数为492.59万元,主

  要是财政划拨代扣工会经费和职工健康体检费。

  2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):2018年预算数为433.31

  万元,主要用于困难职工帮扶救助、内江市惠民帮扶中心运行经费、乡镇(街道)社区工会工

  作经费、工会职工维权律师团工作经费。

  3.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):2018年预算数为

  84.38万元,主要用于省部级劳模和市级劳模春节慰问、困难补助,充分体现党和政府对劳模

  的关怀。

  4.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2018年预算数为2.48万元,主要用于职

  工教育培训。

  5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):

  2018年预算数为10.71万元,主要用于机关离退休人员待遇发放。

  6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出

  (项):2018年预算数为33.00万元,主要用于缴纳基本养老保险。

  7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(

  项):2018年预算数为5.66万元,主要用于缴纳职业年金。

  8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算

  数为13.71万元,主要用于按照规定标准为职工缴纳城镇职工医疗保险。

  9.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2018年预

  算数为3.64万元,主要用于按照规定标准为职工缴纳公务员医疗补助支出。

  10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为19.83万元,

  主要用于缴纳机关在职人员住房公积金单位应缴部分。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  内江市总工会2018年一般公共预算基本支出96.55万元,其中:

  人员经费87.71万元,主要包括:机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工

  基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费和退休费。

  公用经费8.84万元,主要包括:培训费、工会经费。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  内江市总工会2018年“三公”经费财政拨款预算数0万元。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  内江市总工会2018年无基金预算。

  九、国有资本经营预算支出情况说明

  内江市总工会2018年无国有资本经营预算。

  十、其他重要事项的情况说明

  2018年内江市总工会专项项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款989.76

  万元。

  十一、名词解释

  1.一般公共预算财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  附件:1.部门收支总表

  1-1.部门收入总表

  1-2.部门支出总表

  2.财政拨款收支总表

  2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

  3.一般公共预算支出表

  3-1.一般公共预算基本支出预算表

  3-2.一般公共预算项目支出预算表

  3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

  4.政府性基金支出预算表

  4-1.政府性基金“三公”经费支出表

  5.国有资本经营支出预算表
附件:内江市总工会2018年部门预算公开表